CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
28/01/2022
Plano Interno:
011844
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, férias, MES DE JANEIRO/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000113 | 28/01/2022 | 85.523,34 | 85.523,34 | 85.523,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, férias, MES DE JANEIRO/2022
|
2022NE000113 | 28/01/2022 | 10.934,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, férias, MES DE FEVEREIRO/2022
|
2022NE000357 | 25/02/2022 | 1.850,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, MARÇO/2022 - FÉRIAS
|
2022NE000470 | 30/03/2022 | 2.680,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOALA CIVIL DA PMMA, ABRIL/2022 - FÉRIAS
|
2022NE000740 | 29/04/2022 | 3.047,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, MAIO/2022
|
2022NE001132 | 27/05/2022 | 8.700,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil ativo da pmma, junho/2022 - férias
|
2022NE001301 | 28/06/2022 | 2.266,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, JULHO/2022
|
2022NE001472 | 29/07/2022 | 17.778,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, AGOSTO/2022
|
2022NE001636 | 29/08/2022 | 838,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, SETEMBRO/2022 - FÉRIAS
|
2022NE001932 | 30/09/2022 | 3.286,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, NOVEMBRO/2022
|
2022NE002290 | 01/12/2022 | 5.313,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, DEZEMBRO/2022 - FÉRIAS
|
2022NE002323 | 29/12/2022 | 28.825,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, férias, MES DE JANEIRO/2022
|
2022NL000216 | 28/01/2022 | 0,00 | 10.934,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, férias, MES DE fev/2022
|
2022NL000919 | 25/02/2022 | 0,00 | 1.850,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, férias, MES DE MARÇO/2022
|
2022NL001376 | 30/03/2022 | 0,00 | 2.680,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, férias, MES DE ABRIL/2022
|
2022NL002260 | 29/04/2022 | 0,00 | 3.047,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, férias, MES DE MAIO/2022
|
2022NL002871 | 27/05/2022 | 0,00 | 8.700,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, férias, MES DE JUNHO/2022
|
2022NL003408 | 28/06/2022 | 0,00 | 2.266,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, férias, MES DE JULHO/2022
|
2022NL004057 | 29/07/2022 | 0,00 | 17.778,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, férias, MES DE AGOSTO/2022
|
2022NL004699 | 29/08/2022 | 0,00 | 838,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, férias, MES DE setembro/2022
|
2022NL005453 | 03/10/2022 | 0,00 | 3.286,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, férias, MES DE novembro/2022
|
2022NL008462 | 01/12/2022 | 0,00 | 5.313,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, férias, MES DE DEZEMBRO/2022
|
2022NL008530 | 29/12/2022 | 0,00 | 28.825,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB003292 | 28/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.934,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB012834 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.850,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB020932 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.680,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028269 | 02/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.047,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB036691 | 10/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.700,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048166 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.266,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057039 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.778,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066048 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 838,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076132 | 18/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.286,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB099668 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.313,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100600 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 28.825,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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