CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
28/01/2022
Plano Interno:
011845
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gratificação Local Especial
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, MES DE JANEIRO/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000103 | 28/01/2022 | 51.719.384,79 | 51.719.384,79 | 51.719.384,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, MES DE JANEIRO/2022
|
2022NE000103 | 28/01/2022 | 4.171.532,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FEVEREIRO/2021 - gratificações
|
2022NE000349 | 25/02/2022 | 4.129.564,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MARÇO/2021 - gratificações
|
2022NE000461 | 30/03/2022 | 4.250.715,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, MARÇO/2022
|
2022NE000722 | 29/04/2022 | 4.244.174,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, MAIO/2022
|
2022NE001126 | 27/05/2022 | 4.480.179,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, junho/2022 - gratificações
|
2022NE001295 | 28/06/2022 | 4.418.939,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, JULHO/2022
|
2022NE001465 | 29/07/2022 | 4.292.738,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, AGOSTO/2022
|
2022NE001623 | 29/08/2022 | 4.382.051,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, SETEMBRO/2022 - GRATIFICAÇÕES
|
2022NE001903 | 30/09/2022 | 4.325.937,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, gratificações, outubro/2022
|
2022NE002018 | 28/10/2022 | 4.138.686,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, NOVEMBRO/2022
|
2022NE002283 | 01/12/2022 | 4.541.823,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, DEZEMBRO/2022 - gratificação
|
2022NE002315 | 29/12/2022 | 4.343.041,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, MES DE JANEIRO/2022
|
2022NL000223 | 28/01/2022 | 0,00 | 4.171.532,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, MES DE FEVEREIRO/2022
|
2022NL000895 | 25/02/2022 | 0,00 | 4.129.564,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, MES DE MARÇO/2022
|
2022NL001369 | 30/03/2022 | 0,00 | 4.250.715,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, MES DE ABRIL/2022
|
2022NL002253 | 29/04/2022 | 0,00 | 4.244.174,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, MES DE MAIO/2022
|
2022NL002864 | 27/05/2022 | 0,00 | 4.480.179,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, MES DE JUNHO/2022
|
2022NL003400 | 28/06/2022 | 0,00 | 4.418.939,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, MES DE JULHO/2022
|
2022NL004051 | 29/07/2022 | 0,00 | 4.292.738,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, MES DE agosto/2022
|
2022NL004596 | 29/08/2022 | 0,00 | 4.382.051,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, MES DE SETEMBRO/2022
|
2022NL005446 | 03/10/2022 | 0,00 | 4.325.937,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, MES DE outubro/2022
|
2022NL005709 | 28/10/2022 | 0,00 | 4.138.686,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, MES DE NOVEMBRO/2022
|
2022NL008446 | 01/12/2022 | 0,00 | 4.541.823,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, GRATIFICAÇÕES, MES DE DEZEMBRO/2022
|
2022NL008522 | 29/12/2022 | 0,00 | 4.343.041,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB003289 | 28/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.171.532,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB012834 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.129.564,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB020936 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.250.715,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028274 | 02/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.244.174,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB036777 | 27/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.480.179,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048164 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.418.939,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057039 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.292.738,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066046 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.382.051,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076129 | 18/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.325.937,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083239 | 01/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.138.686,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB099665 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.541.823,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100598 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.343.041,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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