CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
28/01/2022
Plano Interno:
011844
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Adicional de Férias
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO, FÉRIAS, MES DE JANEIRO/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000102 | 28/01/2022 | 24.752.989,36 | 24.752.989,36 | 24.752.989,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO, FÉRIAS, MES DE JANEIRO/2022
|
2022NE000102 | 28/01/2022 | 3.020.000,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FEVEREIRO/2021 - FÉRIAS
|
2022NE000348 | 25/02/2022 | 2.612.751,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MARÇO/2021 - FÉRIAS
|
2022NE000460 | 30/03/2022 | 2.496.285,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, MARÇO/2022
|
2022NE000721 | 29/04/2022 | 2.362.806,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, férias, maio/2022
|
2022NE001121 | 27/05/2022 | 1.093.267,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, junho/2022 - férias
|
2022NE001294 | 28/06/2022 | 3.185.462,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, JULHO/2022
|
2022NE001464 | 29/07/2022 | 2.148.227,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, AGOSTO/2022
|
2022NE001622 | 29/08/2022 | 1.652.814,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, SETEMBRO/2022 - FÉRIAS
|
2022NE001905 | 30/09/2022 | 525.621,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, férias, outubro/2022
|
2022NE002017 | 28/10/2022 | 308.006,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, NOVEMBRO/2022
|
2022NE002282 | 01/12/2022 | 150.222,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, DEZEMBRO/2022 - FÉRIAS
|
2022NE002314 | 29/12/2022 | 5.197.523,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO, FÉRIAS, MES DE JANEIRO/2022
|
2022NL000222 | 28/01/2022 | 0,00 | 3.020.000,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO, FÉRIAS, MES DE fevereiro/2022
|
2022NL000894 | 25/02/2022 | 0,00 | 2.612.751,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO, FÉRIAS, MES DE MARÇO/2022
|
2022NL001368 | 30/03/2022 | 0,00 | 2.496.285,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO, FÉRIAS, MES DE ABRIL/2022
|
2022NL002252 | 29/04/2022 | 0,00 | 2.362.806,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO, FÉRIAS, MES DE MAIO/2022
|
2022NL002863 | 27/05/2022 | 0,00 | 1.093.267,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO, FÉRIAS, MES DE JUNHO/2022
|
2022NL003398 | 28/06/2022 | 0,00 | 3.185.462,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO, FÉRIAS, MES DE JULHO/2022
|
2022NL004050 | 29/07/2022 | 0,00 | 2.148.227,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO, FÉRIAS, MES DE agosto/2022
|
2022NL004595 | 29/08/2022 | 0,00 | 1.652.814,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO, FÉRIAS, MES DE setembro/2022
|
2022NL005445 | 03/10/2022 | 0,00 | 525.621,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO, FÉRIAS, MES DE outubro/2022
|
2022NL005708 | 28/10/2022 | 0,00 | 308.006,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO, FÉRIAS, MES DE novembro/2022
|
2022NL008445 | 01/12/2022 | 0,00 | 150.222,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO, FÉRIAS, MES DE DEZEMBRO/2022
|
2022NL008521 | 29/12/2022 | 0,00 | 5.197.523,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB003289 | 28/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.020.000,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB012834 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.612.751,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB020936 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.496.285,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB028274 | 02/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.362.806,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB036777 | 27/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.093.267,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048164 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.185.462,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057039 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.148.227,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066046 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.652.814,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076129 | 18/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 525.621,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083239 | 01/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 308.006,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB099665 | 01/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 150.222,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB100598 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.197.523,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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