CPF/CNPJ:
06172384000106
Emissão:
01/02/2022
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
219880/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) para a PMMA , referente ao 4º termo aditivo do contrato nº 05/2019 PMMA, exercício 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000069 | 01/02/2022 | 10.000,00 | 5.469,52 | 5.469,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) para a PMMA , referente ao 4º termo aditivo do contrato nº 05/2019 PMMA, exercício 2022.
|
2022NE000069 | 01/02/2022 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) para a PMMA , referente ao período de 0
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2022NL001146 | 16/03/2022 | 0,00 | 547,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para custear despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) para a PMMA , referente ao 4º
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2022NL001458 | 08/04/2022 | 0,00 | 547,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) para a PMMA , referente ao 4º termo adi
|
2022NL002269 | 05/05/2022 | 0,00 | 551,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) para a PMMA , referente ao 4º te
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2022NL003099 | 10/06/2022 | 0,00 | 546,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) para a PMMA , referente ao 4º te
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2022NL003097 | 10/06/2022 | 0,00 | 546,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) para a PMMA , referente ao 4º te
|
2022NL003101 | 10/06/2022 | 0,00 | 546,18 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO CE
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2022NL003100 | 10/06/2022 | 0,00 | -546,18 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO NA CE
|
2022NL003098 | 10/06/2022 | 0,00 | -546,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, MÊS 06/2022
|
2022NL003737 | 19/07/2022 | 0,00 | 546,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, MES DE JULHO/2022
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2022NL004412 | 18/08/2022 | 0,00 | 546,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) para a PMMA , período 01/08 a 31/08/20
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2022NL005162 | 22/09/2022 | 0,00 | 546,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇAO DE TELEFONIA FIXA , MÊS SET/2022, PROC 212417/2022.
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2022NL006375 | 01/12/2022 | 0,00 | 546,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA , REF AO MÊS DE OUTUBRO /2022, CONF PROC DE PGTO N° 230535/2022.
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2022NL006379 | 01/12/2022 | 0,00 | 546,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2022, CONF PROC DE PGTO N° 252111/2022.
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2022NL007531 | 15/12/2022 | 0,00 | 547,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015536 | 22/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 547,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022797 | 26/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 547,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029432 | 17/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 551,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043174 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 546,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052416 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 546,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB067726 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 546,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070635 | 23/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 546,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092238 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 546,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092244 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 546,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095604 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 547,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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