CPF/CNPJ:
06172384000106
Emissão:
18/01/2022
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
280476/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho para custear despesas com prestação de serviços de telefonia fixa comutada(STFC),referente ao contrato 5/2019, 3°aditivo , período 01 a 30 jan de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000007 | 18/01/2022 | 546,37 | 546,37 | 546,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho para custear despesas com prestação de serviços de telefonia fixa comutada(STFC),referente ao contrato 5/2019, 3°aditivo , período 01 a 30 jan de 2022.
|
2022NE000007 | 18/01/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo de empenho.
|
2022NE000903 | 13/05/2022 | -53,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 0021880/2022, referente a despesas com prestação de serviços de telefonia fixa comutada(STFC),referente ao contrato 5/2019, 3°a
|
2022NL000312 | 04/02/2022 | 0,00 | 546,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006373 | 18/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 546,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
