CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
01/10/2022
Plano Interno:
011848
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Processo:
187427/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com serviço de impressão copias e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento ,tonner, revelador, peças e manutenção para PMMA , contrato nº 15/2021Aditivi 01 de 30/09/22 a 29/09/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001899 | 01/10/2022 | 43.575,00 | 43.575,00 | 14.525,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com serviço de impressão copias e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento ,tonner, revelador, peças e manutenção para PMMA , contrato nº 15/2021Aditivi 01 de 30/09/22 a 29/09/2023.
|
2022NE001899 | 01/10/2022 | 43.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS , MÊS DE OUT/2022.
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2022NL006373 | 01/12/2022 | 0,00 | 14.525,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidacao de despesa com serviço de locacao de impressoras para a pmma. fatura 67725
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2022NL007539 | 04/12/2022 | 0,00 | 14.525,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA A PMMA, CONF FATURA 67726/2022.. DEZ/2022
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2022NL007545 | 12/12/2022 | 0,00 | 14.525,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092238 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.525,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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