CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
24/01/2022
Plano Interno:
011848
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Processo:
167832/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com serviço de impressão copias e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento ,tonner, revelador, peças e manutenção para PMMA ,contrato nº 15//21 referente a 01/01 a 27 de setembro de 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000013 | 24/01/2022 | 130.725,00 | 130.725,00 | 130.725,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com serviço de impressão copias e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento ,tonner, revelador, peças e manutenção para PMMA ,contrato nº 15//21 referente a 01/01 a 27 de setembro de 2022
|
2022NE000013 | 24/01/2022 | 130.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar empenho para custear despesas com serviço de impressão copias e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento ,t
|
2022NL001322 | 23/03/2022 | 0,00 | 14.525,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar empenho para custear despesas com serviço de impressão copias e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento ,to
|
2022NL001323 | 31/03/2022 | 0,00 | 14.525,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 86341/2022, referente adespesas com serviço de impressão copias e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de
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2022NL002215 | 14/04/2022 | 0,00 | 14.525,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Data incorreta
|
2022NL002217 | 14/04/2022 | 0,00 | -14.525,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 86341/2022, referente a despesas com serviço de impressão copias e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de
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2022NL002218 | 05/05/2022 | 0,00 | 14.525,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente à locação de impressoras durante o mês de abril de 2022, conforme Processo de pagamento n° 104568/2022, Contrato n°015
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2022NL002528 | 27/05/2022 | 0,00 | 14.525,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 128804/2022, referente a despesas com serviço de impressão copias e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de
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2022NL003269 | 22/06/2022 | 0,00 | 14.525,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente à locação de impressoras durante o mês de junho de 2022, conforme processo de pagamento n° 144718/2022.
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2022NL003623 | 12/07/2022 | 0,00 | 14.525,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente à locação de impressoras durante o mês de julho de 2022, conforme processo de pagamento n° 170999/2022.
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2022NL004469 | 25/08/2022 | 0,00 | 14.525,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com serviço de impressão copias e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento ,tonner, rev
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2022NL005129 | 21/09/2022 | 0,00 | 14.525,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORAS, MES DE SET/2022. CONF PROC 212942/2022. FATURA Nº 67327. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLAS NACIONAL.
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2022NL005423 | 07/10/2022 | 0,00 | 14.525,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021631 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.525,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029432 | 17/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.525,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043169 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.525,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043174 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.525,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052416 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.525,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB067726 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.525,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070635 | 23/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.525,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083958 | 21/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.525,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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