CPF/CNPJ:
05060094000108
Emissão:
26/01/2022
Plano Interno:
011880
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
230554/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES VHF/FM PORTÁTEIS DO TIPO HT PARA USO NAS UNIDADES POLICIAIS MILITARES DA REGIÃO METROPOLITANA DA ILHA DE UPAON- AÇU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000023 | 26/01/2022 | 28.431,60 | 28.431,60 | 28.431,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES VHF/FM PORTÁTEIS DO TIPO HT PARA USO NAS UNIDADES POLICIAIS MILITARES DA REGIÃO METROPOLITANA DA ILHA DE UPAON- AÇU
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2022NE000023 | 26/01/2022 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO E SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.__CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES VHF/FM PORTÁTEIS DO TIPO HT PARA USO NAS UNIDADES POLICIAIS MILITARES DA REGIÃO METROPOLITANA DA ILHA DE UPAON- AÇU
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2022NE002335 | 30/12/2022 | -68,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES VHF/FM PORTÁTEIS DO TIPO HT PARA USO NAS UNIDADES POLICIAIS MILITARES DA REGIÃO ME
|
2022NL002641 | 18/05/2022 | 0,00 | 6.954,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES VHF/FM PORTÁTEIS DO TIPO HT PARA USO NAS UNIDADES POLICIAIS MILITARES DA REGIÃO ME
|
2022NL003837 | 12/07/2022 | 0,00 | 5.472,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES VHF/FM PORTÁTEIS DO TIPO HT PARA USO NAS UNIDADES POLICIAIS MILITARES DA REGIÃO ME
|
2022NL005670 | 03/10/2022 | 0,00 | 16.005,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038248 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.954,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052416 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.472,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084952 | 22/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.005,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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