CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
01/10/2022
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
213868/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA. PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001949 | 01/10/2022 | 93.943,37 | 93.943,37 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA. PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022.
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2022NE001949 | 01/10/2022 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.__EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA. PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022.
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2022NE002349 | 30/12/2022 | -6.056,63 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE NF REF A MAO DE OBRA E PEÇAS , MÊS DE OUT/22.
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2022NL006346 | 30/11/2022 | 0,00 | 53.688,88 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PARA BAS
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2022NL006343 | 30/11/2022 | 0,00 | 40.254,49 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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