CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
01/09/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
191903/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022, DA BASE OPERACIONAL DA REGIAO METROPOLITANA. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2021-PMMA DO CONTRATO Nº 017/2020-PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001741 | 01/09/2022 | 1.358.269,18 | 1.358.269,18 | 1.358.269,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022, DA BASE OPERACIONAL DA REGIAO METROPOLITANA. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2021-PMMA DO CONTRATO Nº 017/2020-PMMA.
|
2022NE001741 | 01/09/2022 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO .
|
2022NE002089 | 01/11/2022 | -141.730,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022, DA BASE OPERACIONAL DA REGIAO METROPOLITANA. CONFORME
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2022NL005418 | 13/10/2022 | 0,00 | 1.042.662,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022, DA BASE OPERACIONAL DA REGIAO METROPOLITANA.
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2022NL005419 | 13/10/2022 | 0,00 | 315.607,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092246 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.340.617,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007485 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 15.149,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007487 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.502,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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