CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
01/09/2022
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
191988/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA. PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001740 | 01/09/2022 | 79.853,20 | 79.853,20 | 79.853,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA. PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022.
|
2022NE001740 | 01/09/2022 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO .
|
2022NE002087 | 01/11/2022 | -20.146,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PARA BASE ADMIN
|
2022NL005416 | 13/10/2022 | 0,00 | 58.766,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PARA BASE ADMIN
|
2022NL005417 | 13/10/2022 | 0,00 | 21.086,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092246 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 78.700,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007486 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.012,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL007488 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 141,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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