CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
12/08/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
168986/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, DA BASE OPERACIONAL DA REGIAO METROPOLITANA. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2021-PMMA DO CONTRATO Nº 017/2022-PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001541 | 12/08/2022 | 1.472.424,16 | 1.472.424,16 | 1.472.424,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, DA BASE OPERACIONAL DA REGIAO METROPOLITANA. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2021-PMMA DO CONTRATO Nº 017/2022-PMMA.
|
2022NE001541 | 12/08/2022 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.
|
2022NE002127 | 18/11/2022 | -27.575,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, DA BASE OPERACIONAL DA REGIAO METROPOLITANA. CONFORME
|
2022NL004860 | 05/09/2022 | 0,00 | 1.168.821,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, DA BASE OPERACIONAL DA REGIAO METROPOLITANA. CONFORME
|
2022NL004861 | 05/09/2022 | 0,00 | 303.602,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB082975 | 11/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.455.046,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL005763 | 11/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.572,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL005762 | 11/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.805,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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