CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
01/07/2022
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
137817/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
.PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022, DA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIAO METROPOLITANA. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2021-PMMA DO CONTRATO Nº 017/2022-PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001460 | 01/07/2022 | 91.445,81 | 91.445,81 | 91.445,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: .PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022, DA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIAO METROPOLITANA. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2021-PMMA DO CONTRATO Nº 017/2022-PMMA.
|
2022NE001460 | 01/07/2022 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO
|
2022NE001591 | 18/08/2022 | -8.554,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com fornecimento de peças e serviços de manutenção, no período de 01 à 31 de julho de 2022
|
2022NL004397 | 01/08/2022 | 0,00 | 40.509,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com fornecimento de combustíveis e derivados, no período de 01 a 31 de julho de 2022
|
2022NL004396 | 02/08/2022 | 0,00 | 50.935,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071735 | 27/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 91.445,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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