CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
01/07/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
137827/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022, DA BASE OPERACIONAL DA REGIAO METROPOLITANA. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2021-PMMA DO CONTRATO Nº 017/2022-PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001338 | 01/07/2022 | 1.454.564,08 | 1.454.564,08 | 1.454.564,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022, DA BASE OPERACIONAL DA REGIAO METROPOLITANA. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2021-PMMA DO CONTRATO Nº 017/2022-PMMA.
|
2022NE001338 | 01/07/2022 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2022NE001593 | 18/08/2022 | -45.435,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MÊS JULHO/2022
|
2022NL004407 | 01/08/2022 | 0,00 | 336.570,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM GERENCIMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS, MÊS JULHO/2022
|
2022NL004406 | 02/08/2022 | 0,00 | 1.117.993,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071735 | 27/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.454.564,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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