CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
30/05/2022
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
109981/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E TAXA DEADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA.PERÍODO DE 01 Á 30 DE JUN DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001094 | 30/05/2022 | 104.719,72 | 104.719,72 | 104.719,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E TAXA DEADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA.PERÍODO DE 01 Á 30 DE JUN DE 2022.
|
2022NE001094 | 30/05/2022 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E TAXA DEADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PARA BASE ADMINISTRATIVA DA REGIÃO METROPOLITANA.PERÍODO DE 01 Á 30 DE JUN DE 2022.
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2022NE001287 | 30/06/2022 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno Parcial da NE nº 1094, nota fiscal a menor
|
2022NE001414 | 19/07/2022 | -280,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E TAXA DEADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PARA BASE ADMINISTRAT
|
2022NL003732 | 19/07/2022 | 0,00 | 61.756,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E TAXA DEADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PARA BASE ADMINISTRAT
|
2022NL003734 | 19/07/2022 | 0,00 | 42.963,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052416 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 104.719,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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