CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
29/04/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
63750/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFORÇO NE 485, PARA A BASE OPERACIONAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 090/2022-DAL/1 DE 28/04/2022.____PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, DA BASE OPERACIONAL DA REGIAO METROPOLITANA. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2021-PMMA DO CONTRATO Nº 017/2022-PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000713 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORÇO NE 485, PARA A BASE OPERACIONAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 090/2022-DAL/1 DE 28/04/2022.____PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, DA BASE OPERACIONAL DA REGIAO METROPOLITANA. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2021-PMMA DO CONTRATO Nº 017/2022-PMMA.
|
2022NE000713 | 29/04/2022 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NE 485, PARA A BASE OPERACIONAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 090/2022-DAL/1 DE 28/04/2022.____PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, DA BASE OPERACIONAL DA REGIAO METROPOLITANA. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2021-PMMA DO CONTRATO Nº 017/2022-PMMA.
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2022NE000715 | 29/04/2022 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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