CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
01/04/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
63750/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, DA BASE OPERACIONAL DA REGIAO METROPOLITANA. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2021-PMMA DO CONTRATO Nº 017/2022-PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000485 | 01/04/2022 | 1.334.672,95 | 1.334.672,95 | 1.334.672,95 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, DA BASE OPERACIONAL DA REGIAO METROPOLITANA. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2021-PMMA DO CONTRATO Nº 017/2022-PMMA.
|
2022NE000485 | 01/04/2022 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NE 485, PARA A BASE OPERACIONAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 090/2022-DAL/1 DE 28/04/2022.____PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, DA BASE OPERACIONAL DA REGIAO METROPOLITANA. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2021-PMMA DO CONTRATO Nº 017/2022-PMMA.
|
2022NE000714 | 29/04/2022 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento do saldo de empenho
|
2022NE000869 | 12/05/2022 | -90.327,05 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, DA BASE OPERACIONAL DA REGIAO METROPOLITANA. CONFORME
|
2022NL002320 | 12/05/2022 | 0,00 | 1.021.172,26 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, DA BASE OPERACIONAL DA REGIAO METROPOLITANA. CONFORME
|
2022NL002321 | 12/05/2022 | 0,00 | 313.500,69 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038248 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 313.500,69 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043169 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.021.172,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,