CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
01/03/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
39623/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DE DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS NO VALOR DE 792.080,00 E PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NO VALOR DE 375.000,00, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2022 DA BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2021 - PMMA, CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000423 | 01/03/2022 | 1.257.782,78 | 1.257.782,78 | 1.257.782,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS NO VALOR DE 792.080,00 E PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NO VALOR DE 375.000,00, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2022 DA BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2021 - PMMA, CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
|
2022NE000423 | 01/03/2022 | 1.167.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NE 423, CONFORME OFICIO Nº 68/2022 - DAL/1__PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2022 DA BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2021 - PMMA, CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
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2022NE000454 | 30/03/2022 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial da nota de empenho de nº 423, devido a nota fiscal menor que o empenho.
|
2022NE000669 | 26/04/2022 | -94.297,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS NO VALOR DE 792.080,00 E PARA FORNE
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2022NL001396 | 06/04/2022 | 0,00 | 1.033.869,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS NO VALOR DE 792.080,00 E PARA FORNE
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2022NL001397 | 06/04/2022 | 0,00 | 223.912,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021454 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.257.782,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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