CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
01/03/2022
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
39114/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DE DESPESA COM SERVIÇO DE GERECIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS NO VALOR DE 46.636,00 E PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NO VALOR DE 15.991,00 PARA BASE ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO N° 01/2021 - PMMA, CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000422 | 01/03/2022 | 85.649,84 | 85.649,84 | 85.649,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM SERVIÇO DE GERECIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS NO VALOR DE 46.636,00 E PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NO VALOR DE 15.991,00 PARA BASE ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO N° 01/2021 - PMMA, CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
|
2022NE000422 | 01/03/2022 | 62.627,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NE 422, CONFORME OFICIO N° 69/2022 - DAL/1__PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA PARA A BASE ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO N° 01/2021 - PMMA, CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
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2022NE000455 | 30/03/2022 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial da nota de empenho nº422, devido nota fiscal ser menor .
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2022NE000670 | 26/04/2022 | -6.977,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM SERVIÇO DE GERECIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS NO VALOR DE 46.636,00 E PARA FORNECI
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2022NL001392 | 06/04/2022 | 0,00 | 71.141,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM SERVIÇO DE GERECIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS NO VALOR DE 46.636,00 E PARA FORNECI
|
2022NL001393 | 06/04/2022 | 0,00 | 14.508,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021454 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 85.649,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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