CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
01/02/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0026173/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas para a Base Operacional da Região Metropolitana no valor de R$ 1. 167,082,00 (hum milhão, cento e sessenta e sete mil, oitenta e dois reais), referente ao serviços de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustível e derivados e para fornecimentos de peças e serviços (manutenção) Período 01/02/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000147 | 01/02/2022 | 1.028.195,19 | 1.028.195,19 | 1.028.195,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas para a Base Operacional da Região Metropolitana no valor de R$ 1. 167,082,00 (hum milhão, cento e sessenta e sete mil, oitenta e dois reais), referente ao serviços de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustível e derivados e para fornecimentos de peças e serviços (manutenção) Período 01/02/2022.
|
2022NE000147 | 01/02/2022 | 1.167.082,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo de empenho estimativo.
|
2022NE000439 | 15/03/2022 | -138.886,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 26173/2022., referente a despesas para a Base Operacional da Região Metropolitana referente ao serviços de gerenciamento e forn
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2022NL001129 | 02/03/2022 | 0,00 | 209.252,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 26173/2022., referente a despesas para a Base Operacional da Região Metropolitana referente ao serviços de gerenciamento e taxa
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2022NL001128 | 11/03/2022 | 0,00 | 818.943,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015528 | 22/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.028.195,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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