CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
24/01/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0012199/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DE DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS NO VALOR DE 792.082,00 E PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NO VALOR DE 375.000,00, NO MÊS DE JANEIRO/2022 DA BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2021 - PMMA, CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000003 | 24/01/2022 | 972.931,33 | 972.931,33 | 972.931,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS NO VALOR DE 792.082,00 E PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NO VALOR DE 375.000,00, NO MÊS DE JANEIRO/2022 DA BASE OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2021 - PMMA, CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA
|
2022NE000003 | 24/01/2022 | 1.167.082,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento do saldo. nota fiscal menor
|
2022NE000154 | 15/02/2022 | -194.150,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS NO VALOR DE 792.082,00 E PARA FORNE
|
2022NL000361 | 15/02/2022 | 0,00 | 780.272,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS NO VALOR DE 792.082,00 E PARA FORNE
|
2022NL000360 | 15/02/2022 | 0,00 | 192.659,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006373 | 18/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 972.931,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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