CPF/CNPJ:
02491558000142
Emissão:
24/01/2022
Plano Interno:
011887
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
30009/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, CATEGORIA SUV COMPACTO, DESCARACTERIZADO (SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL), PARA UTILIZAÇÃO COMO VIATURA OPERACIONAL DA PMMA, EM OPERAÇÕES DO SERVIÇO VELADO E DE INTELIGENCIA. DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO ATÉ 14 DE MARÇO DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000010 | 24/01/2022 | 159.600,00 | 159.600,00 | 159.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, CATEGORIA SUV COMPACTO, DESCARACTERIZADO (SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL), PARA UTILIZAÇÃO COMO VIATURA OPERACIONAL DA PMMA, EM OPERAÇÕES DO SERVIÇO VELADO E DE INTELIGENCIA. DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO ATÉ 14 DE MARÇO DE 2022.
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2022NE000010 | 24/01/2022 | 159.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à prestação de serviços com locação de veículos durante o mês de janeiro do ano corrente , conforme processo de pagamento n° 2455
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2022NL000318 | 14/02/2022 | 0,00 | 53.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à prestação de serviços com locação de veículos, sem condutor, durante o período de 01 a 28 de fevereiro de 2022 , conforme proce
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2022NL001093 | 14/03/2022 | 0,00 | 53.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DO PROCESSO 67916/2022, REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, CATEGORIA SUV COMPACTO, DESCARA
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2022NL001565 | 19/04/2022 | 0,00 | 53.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006373 | 18/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 53.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015542 | 22/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 53.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021454 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 53.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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