CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
30/05/2022
Plano Interno:
011886
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
110138/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com Preparo,transporte e fornecimento de alimentação pronta para a região da Grande Ilha da Polícia Militar do Maranhão para o período de 01 a 30 do mes de Junho .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001093 | 30/05/2022 | 291.994,42 | 291.994,42 | 291.994,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com Preparo,transporte e fornecimento de alimentação pronta para a região da Grande Ilha da Polícia Militar do Maranhão para o período de 01 a 30 do mes de Junho .
|
2022NE001093 | 30/05/2022 | 323.739,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2022NE001505 | 08/08/2022 | -31.744,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com preparo, transporte e fornecimento de alimentação pronta para a região da Grande Ilha da Polícia Militar do Maranhã
|
2022NL003730 | 14/07/2022 | 0,00 | 291.994,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058835 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 291.994,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
