CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
24/01/2022
Plano Interno:
011886
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
12192/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PRA CUSTEAR DESPESAS COM PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA REGIÃO DA GRANDE ILHA PARA PERIODO DE 01 A 14 DE JANEIRO/2022, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº03/2020- PMMA DO CONTRATO Nº01/2019 PMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000033 | 24/01/2022 | 114.054,50 | 114.054,50 | 114.054,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PRA CUSTEAR DESPESAS COM PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA REGIÃO DA GRANDE ILHA PARA PERIODO DE 01 A 14 DE JANEIRO/2022, CONFORME O TERMO ADITIVO Nº03/2020- PMMA DO CONTRATO Nº01/2019 PMMA
|
2022NE000033 | 24/01/2022 | 114.054,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PREPARO, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA REGIÃO DA GRANDE ILHA PARA PERIODO DE 01 A 14 DE JANEIRO/2022
|
2022NL000346 | 14/02/2022 | 0,00 | 114.054,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006373 | 18/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 114.054,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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