CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
03/01/2022
Plano Interno:
011886
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
15065/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DE DESPESA COM PREPARO , TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA 25º BPM, PARA O PERIODO DE 01 A 14 DE JANEIRO/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2020 - PMMA DO CONTRATO N 01/2019-PMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000027 | 03/01/2022 | 3.137,00 | 3.137,00 | 3.137,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM PREPARO , TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA 25º BPM, PARA O PERIODO DE 01 A 14 DE JANEIRO/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2020 - PMMA DO CONTRATO N 01/2019-PMMA
|
2022NE000027 | 03/01/2022 | 5.157,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO E SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.__CUSTEIO DE DESPESA COM PREPARO , TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA 25º BPM, PARA O PERIODO DE 01 A 14 DE JANEIRO/2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2020 - PMMA DO CONTRATO N 01/2019-PMMA
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2022NE002336 | 30/12/2022 | -2.020,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA 25º BPM, PARA O PERIODO DE 01 A 14 DE JANEIRO/2022, CONFORME TERMO ADITIVO
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2022NL000742 | 24/02/2022 | 0,00 | 3.137,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB008495 | 24/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.137,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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