CPF/CNPJ:
00394460005887
Emissão:
01/02/2022
Plano Interno:
011863
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Multas Indedutíveis
Processo:
32523/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA REGULARIZAÇÃO DE PGTO DE DARF REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DO 2º BPTUR (BARRERINHAS).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000329 | 01/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA REGULARIZAÇÃO DE PGTO DE DARF REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DO 2º BPTUR (BARRERINHAS).
|
2022NE000329 | 01/02/2022 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 329. NAT DE DESPESA INCORRETA__PARA REGULARIZAÇÃO DE PGTO DE DARF REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DO 2º BPTUR (BARRERINHAS).
|
2022NE001409 | 01/07/2022 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PGTO DE DARF REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DO 2º BPTUR (BARRERINHAS).
|
2022NL000818 | 01/02/2022 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DE NL CONF SOLICITCAO CONTADORIA. NAT DE DESPESA INCORRETA
|
2022NL003712 | 01/07/2022 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB009566 | 01/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL003709 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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