CPF/CNPJ:
00099969351320
Emissão:
20/06/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
121244/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERIODO DE 24/05/2022 A 25/05/2022, ENTRE SAO LUIS/MA E SANTA HELENA/MA, COM A FINALIDADE DE SER OUVIDO NA CONSICAO DE TESTEMUNHA, CONF OF 125/2022-TJMA/SEC/SHEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001257 | 20/06/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERIODO DE 24/05/2022 A 25/05/2022, ENTRE SAO LUIS/MA E SANTA HELENA/MA, COM A FINALIDADE DE SER OUVIDO NA CONSICAO DE TESTEMUNHA, CONF OF 125/2022-TJMA/SEC/SHEL
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2022NE001257 | 20/06/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERIODO DE 24/05/2022 A 25/05/2022, ENTRE SAO LUIS/MA E SANTA HELENA/MA, COM A FINALIDADE DE SER OUVIDO
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2022NL003213 | 20/06/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB040209 | 21/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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