CPF/CNPJ:
00099928086320
Emissão:
08/03/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
41406/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com 10 diárias por ter seguido viagem no período de 03/03 a 12/03/2022, com destino ao 25°BPM, a fim de reforçar o policiamento ostensivo nas cidades de Cururupu, Serrano do Maranhão, Bacuri e Apicum-Açu, conforme NOTA 20220304101958-CMDO CPAI-5 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000342 | 08/03/2022 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 10 diárias por ter seguido viagem no período de 03/03 a 12/03/2022, com destino ao 25°BPM, a fim de reforçar o policiamento ostensivo nas cidades de Cururupu, Serrano do Maranhão, Bacuri e Apicum-Açu, conforme NOTA 20220304101958-CMDO CPAI-5 .
|
2022NE000342 | 08/03/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 10 diárias por ter seguido viagem no período de 03/03 a 12/03/2022, com destino ao 25°BPM, a fim de reforçar o policiamento
|
2022NL000882 | 08/03/2022 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB010775 | 08/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
