| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2022NE000525
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE IMPERATRIZ/MA A SAO LUIS/MA, NO PERIODO DE 09/02/2022 A 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE RECEBIMENTO E TRANSLADO DE VTR. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2022NE000541
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Imperatriz/MA no dia 05/01/22 a fim de escoltar equipe de vacinação da Secretaria de Saúde |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
|
2022NE001171
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEIO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ PARA PORTO FRANCO NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO, COM FINALIDADE DE ESCOLTA DA EQUIPE DE TRANSPORTE DAS CARGAS DE VACINA E INSUMOS HOSPITALARES. DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2022. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Totais: | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
.png)
+
