CPF/CNPJ:
00099202530300
Emissão:
04/05/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
44991/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PERI MIRIM-MA,SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NA BIFURCAÇÃO DA MA 106 COM A MA 114 DO REFERIDO MUNICIPIO. PERÍODO 09 A 18/03/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000759 | 04/05/2022 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PERI MIRIM-MA,SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NA BIFURCAÇÃO DA MA 106 COM A MA 114 DO REFERIDO MUNICIPIO. PERÍODO 09 A 18/03/2022.
|
2022NE000759 | 04/05/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PERI MIRIM-MA,SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NA BIFURCAÇÃO DA MA 106 COM A MA 114 DO REFERIDO MUNICIPIO. PERÍODO 09
|
2022NL002058 | 04/05/2022 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB025370 | 05/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
