CPF/CNPJ:
00098626620349
Emissão:
04/05/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
48033/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
Empenho pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem para acidades de Santa Inês, Açailândia e Imperatriz/MA no período de 08/03 a 13/03/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000736 | 04/05/2022 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem para acidades de Santa Inês, Açailândia e Imperatriz/MA no período de 08/03 a 13/03/2022.
|
2022NE000736 | 04/05/2022 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para acidades de Santa Inês, Açailândia e Imperatriz/MA no período de 08/03 a 1
|
2022NL002024 | 04/05/2022 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB025395 | 05/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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