| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000139
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem par a o município de Formosa da Serra Negra - MA, , no período de 28 a 30/01/2022, por determinação do Comandante Geral da PMMA, a fim de fazer uma permuta de viaturas. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2022NE000491
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIIS/MA A SANTO AMARO/MA, NO PERIODO DE 25/02/2022 A 02/03/2022, COM O OBJETIVO DE REFORCO DE POLICIAMENTO NO PERIODO DE CARNAVAL. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2022NE001497
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com 05 diárias, por ter seguido viagem para a cidade de Pinheiro/MA, no período de 07 a 11/07/2022, a fim de realizar operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo local. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2022NE001534
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Rosário-MA, no período de 28/07 a 01/08 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2022NE001619
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear diárias por ter seguido viagem para a cidade de Imperatriz/MA, no período de 29/08 a 03/09/2022, a fim de participar como Encarregado de Investigação Preliminar - IP no 3° BPM. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
| Totais: | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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