CPF/CNPJ:
00096246235387
Emissão:
31/05/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
103204/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para a cidade de Imperatriz - MA, a fim de receber armamentos, coletes e munições para esta UPM, no Quartel do Comamdo Geral, conforme Ofício nº 407/2022 - 14º BPM;. Período 10/05 /22 a 12/05/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001119 | 31/05/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para a cidade de Imperatriz - MA, a fim de receber armamentos, coletes e munições para esta UPM, no Quartel do Comamdo Geral, conforme Ofício nº 407/2022 - 14º BPM;. Período 10/05 /22 a 12/05/2022.
|
2022NE001119 | 31/05/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com diárias, por ter seguido viagem para a cidade de Imperatriz - MA, a fim de receber armamentos, coletes e munições para esta UP
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2022NL002673 | 31/05/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035099 | 06/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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