CPF/CNPJ:
00096024828349
Emissão:
29/11/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
241540/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com diárias, por ter que seguir viagem da cidade de São Luís/MA para a cidade de Pinheiro/MA, no período de 05 a 06/12/2022, a fim de participar da solenidade de formatura do Proerd .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002162 | 29/11/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com diárias, por ter que seguir viagem da cidade de São Luís/MA para a cidade de Pinheiro/MA, no período de 05 a 06/12/2022, a fim de participar da solenidade de formatura do Proerd .
|
2022NE002162 | 29/11/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com diárias, por ter que seguir viagem da cidade de São Luís/MA para a cidade de Pinheiro/MA, no período de 05 a 06/12/2022,
|
2022NL006228 | 29/11/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB087655 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
