CPF/CNPJ:
00095761691353
Emissão:
03/08/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
0155190/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com 06 (seis) diárias, por ter seguido viagem entre Sao Luis-MA e Rio de Janeiro-RJ, a fim de participar do Encontro Tecnico do PROERD. Período 14/08/2022 a 19/08/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001478 | 03/08/2022 | 2.286,00 | 2.286,00 | 2.286,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com 06 (seis) diárias, por ter seguido viagem entre Sao Luis-MA e Rio de Janeiro-RJ, a fim de participar do Encontro Tecnico do PROERD. Período 14/08/2022 a 19/08/2022.
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2022NE001478 | 03/08/2022 | 2.286,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidacao de despesa com 06 (seis) diárias, por ter seguido viagem entre Sao Luis-MA e Rio de Janeiro-RJ, a fim de participar do Encontro Tecnico do
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2022NL004025 | 03/08/2022 | 0,00 | 2.286,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053896 | 03/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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