CPF/CNPJ:
00095335862300
Emissão:
27/05/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
63620/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
SÃO LUIS
Municipio:
MA
Estado:
PF
Custear despesas com 10 diárias por viagem à cidade de Humberto de Campos/MA, no período de 21/03 à 30/03/2022, para participarem da operação de policiamento ostensivo e preventivo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000991 | 27/05/2022 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 10 diárias por viagem à cidade de Humberto de Campos/MA, no período de 21/03 à 30/03/2022, para participarem da operação de policiamento ostensivo e preventivo.
|
2022NE000991 | 27/05/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 10 diárias por viagem à cidade de Humberto de Campos/MA, no período de 21/03 à 30/03/2022, para participarem da operação de
|
2022NL002573 | 27/05/2022 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033969 | 01/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
