CPF/CNPJ:
00095335862300
Emissão:
04/05/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
62237/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
SÃO LUIS
Municipio:
MA
Estado:
PF
Empenho pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Pinheiro/MA no período de 17/03 a 18/03/2022 ,por determinação do Comandante Geral, para participar da operação de policiamento ostensivo e preventivo .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000792 | 04/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Pinheiro/MA no período de 17/03 a 18/03/2022 ,por determinação do Comandante Geral, para participar da operação de policiamento ostensivo e preventivo .
|
2022NE000792 | 04/05/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento da nota de empenho nº792,devido ordem do chef da DF/ 3 i(Maj Febre)
|
2022NE000842 | 04/05/2022 | -320,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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