CPF/CNPJ:
00095335862300
Emissão:
04/05/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
51234/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
SÃO LUIS
Municipio:
MA
Estado:
PF
Custeio de diárias para o município de Chapadinha, no período de 10/03 a 13/03/2022, por determinação do Comandante Geral, para participarem como instrutores do Curso de Formação de Guarda Civil Municipal/2022 naquela cidade
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000745 | 04/05/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de diárias para o município de Chapadinha, no período de 10/03 a 13/03/2022, por determinação do Comandante Geral, para participarem como instrutores do Curso de Formação de Guarda Civil Municipal/2022 naquela cidade
|
2022NE000745 | 04/05/2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa de diárias para o município de Chapadinha, no período de 10/03 a 13/03/2022, por determinação do Comandante Geral, para particip
|
2022NL002029 | 04/05/2022 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB025361 | 05/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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