CPF/CNPJ:
00094691690344
Emissão:
25/05/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
97705/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com 04 diárias, por ter seguido viagem do município de Imperatriz/MA para Grajaú/MA , no período de 29/04 a 02/05/2022, a fim de tratar assuntos de interesse da Diretoria de Inteligência , de caráter sigiloso, segundo NOTA n° 20220510161839 - DIAE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000976 | 25/05/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com 04 diárias, por ter seguido viagem do município de Imperatriz/MA para Grajaú/MA , no período de 29/04 a 02/05/2022, a fim de tratar assuntos de interesse da Diretoria de Inteligência , de caráter sigiloso, segundo NOTA n° 20220510161839 - DIAE.
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2022NE000976 | 25/05/2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para custear despesas com 04 diárias, por ter seguido viagem do município de Imperatriz/MA para Grajaú/MA , no período de 29/04 a 02/05/2022, a fim
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2022NL002507 | 25/05/2022 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB032247 | 26/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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