CPF/CNPJ:
00091986990320
Emissão:
08/08/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
164169/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para a cidade de São Paulo SP, no período de 08/08 a 27/08/2022 com objetivo da Realização do curso de policia Judiciária Militar PMSP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001501 | 08/08/2022 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para a cidade de São Paulo SP, no período de 08/08 a 27/08/2022 com objetivo da Realização do curso de policia Judiciária Militar PMSP
|
2022NE001501 | 08/08/2022 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do empenho para custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para a cidade de São Paulo SP, no período de 08/08 a 27/08/
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2022NL004106 | 08/08/2022 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB055575 | 09/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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