CPF/CNPJ:
00091815827300
Emissão:
08/03/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
34465/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com uma diária por ter seguido viagem no dia 02/02/2022, de Caxias/MA para a cidade de São Luís /MA , a fim de resolver pendências administrativas do 2°BPM junto as seções do QCG, conforme NOTA 20220218112829-CMDO CPAI-4.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000377 | 08/03/2022 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com uma diária por ter seguido viagem no dia 02/02/2022, de Caxias/MA para a cidade de São Luís /MA , a fim de resolver pendências administrativas do 2°BPM junto as seções do QCG, conforme NOTA 20220218112829-CMDO CPAI-4.
|
2022NE000377 | 08/03/2022 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com uma diária por ter seguido viagem no dia 02/02/2022, de Caxias/MA para a cidade de São Luís /MA , a fim de resolver pendênc
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2022NL000903 | 08/03/2022 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB010775 | 08/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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