| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000547
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Imperatriz/MA no dia 05/02/22 a fim de escoltar equipe de vacinação da Secretaria de Saúde |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2022NE000550
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Imperatriz/MA no dia 21/01/22 a fim de escoltar equipe de vacinação da Secretaria de Saúde |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2022NE001175
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEIO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ PARA PORTO FRANCO NO PERIODO DE 07 DE MARÇO, COM FINALIDADE DE ESCOLTA DA EQUIPE DE TRANSPORTE DAS CARGAS DE VACINA E INSUMOS HOSPITALARES. DIA 07 DE MARÇO DE 2022. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Totais: | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
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+
