| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000162
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com 05 diárias por ter seguido viagem no período de 08/02 a 12/02/2022, de São Luís/MA para as cidades de Barra do Corda/MA, Pedreiras/MA, e Bacabal/MA, a fim de realizarem a escolta das equipes da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão na distribuição de vacinas, nas Unidades Regionais de Saúde. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2022NE002074
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS ENTRE SAO LUIS/PINHEIRO/BEQUIMAO/MIRINZAL/CEDRAL - MA PARA PROCEDER DILIGENCIAS DO IPM CONF PORTARIA 069/2022-DP/3, DURANTE O PERIODO DE 07/11/2022 A 26/11/2022. |
3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Totais: | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
.png)
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