CPF/CNPJ:
00089258509315
Emissão:
16/02/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
25855/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Custear despesas com 05 diárias por ter seguido viagem no período de 08/02 a 12/02/2022, de São Luís/MA para as cidades de Barra do Corda/MA, Pedreiras/MA, e Bacabal/MA, a fim de realizarem a escolta das equipes da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão na distribuição de vacinas, nas Unidades Regionais de Saúde.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000162 | 16/02/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 05 diárias por ter seguido viagem no período de 08/02 a 12/02/2022, de São Luís/MA para as cidades de Barra do Corda/MA, Pedreiras/MA, e Bacabal/MA, a fim de realizarem a escolta das equipes da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão na distribuição de vacinas, nas Unidades Regionais de Saúde.
|
2022NE000162 | 16/02/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente a 05 diárias por ter seguido viagem no período de 08/02 a 12/02/2022, de São Luís/MA para as cidades de Barra do Corda
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2022NL000383 | 16/02/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006546 | 18/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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