CPF/CNPJ:
00083466266300
Emissão:
16/09/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
187360/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
MA
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Paulo /SP no período de 19/09 a 07/10/2022. Objetivo: Capacitar e qualificar policiais desta Corregedoria Adjunta de Polícia Militar - CAPM, indicados pelo Comandante Geral, para frequentar o Curso de Especialização Profissional em Polícia Judiciária Militar.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001781 | 16/09/2022 | 6.460,00 | 6.460,00 | 6.460,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Paulo /SP no período de 19/09 a 07/10/2022. Objetivo: Capacitar e qualificar policiais desta Corregedoria Adjunta de Polícia Militar - CAPM, indicados pelo Comandante Geral, para frequentar o Curso de Especialização Profissional em Polícia Judiciária Militar.
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2022NE001781 | 16/09/2022 | 6.460,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Paulo /SP no período de 19/09 a 07/10/2022. Objetivo: Capacitar e qualificar policiais desta C
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2022NL004965 | 16/09/2022 | 0,00 | 6.460,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB068213 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.460,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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