CPF/CNPJ:
00081617232300
Emissão:
26/09/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
0199807/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesa com diárias por viagem à cidade de Brasília para transportarem a delegação da UFMA para a participação nos Jogos Universitários Brasileiros no período de 16/09 a 28/09/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001847 | 26/09/2022 | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com diárias por viagem à cidade de Brasília para transportarem a delegação da UFMA para a participação nos Jogos Universitários Brasileiros no período de 16/09 a 28/09/2022.
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2022NE001847 | 26/09/2022 | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com diárias por viagem à cidade de Brasília para transportarem a delegação da UFMA para a participação nos Jogos Universitários Brasil
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2022NL005207 | 26/09/2022 | 0,00 | 4.420,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071358 | 26/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.420,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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