CPF/CNPJ:
00077786769315
Emissão:
21/02/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
33372/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SANTO AMARO-MA,OPERAÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO NAQUELA REGIÃO, PERÍODO 08 A 17/02/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000271 | 21/02/2022 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SANTO AMARO-MA,OPERAÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO NAQUELA REGIÃO, PERÍODO 08 A 17/02/2022.
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2022NE000271 | 21/02/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SANTO AMARO-MA,OPERAÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO NAQUELA REGIÃO, PERÍODO 08 A 17/02/2022.
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2022NL000680 | 21/02/2022 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB007187 | 22/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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