CPF/CNPJ:
00077184580320
Emissão:
16/09/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
187360/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Paulo /SP no período de 19/09 a 07/10/2022. Objetivo: Capacitar e qualificar policiais desta Corregedoria Adjunta de Polícia Militar - CAPM, indicados pelo Comandante Geral, para frequentar o Curso de Especialização Profissional em Polícia Judiciária Militar.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001782 | 16/09/2022 | 6.460,00 | 6.460,00 | 6.460,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Paulo /SP no período de 19/09 a 07/10/2022. Objetivo: Capacitar e qualificar policiais desta Corregedoria Adjunta de Polícia Militar - CAPM, indicados pelo Comandante Geral, para frequentar o Curso de Especialização Profissional em Polícia Judiciária Militar.
|
2022NE001782 | 16/09/2022 | 6.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Paulo /SP no período de 19/09 a 07/10/2022. Objetivo: Capacitar e qualificar policiais desta C
|
2022NL004966 | 16/09/2022 | 0,00 | 6.460,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB068213 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.460,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
