CPF/CNPJ:
00075218771368
Emissão:
11/03/2022
Plano Interno:
011847
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar
Processo:
38405/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento para custear despesas com ajuda de custo por ter sido transferido por necessidade do serviço da DP/ Corregedoria ( São Luís/MA ) para CPA/I-2/5º BPM (Barra do Corda- MA), conforme portaria n° 0749/2021-DP/2 de 14/10/2021 publicado no BG n° 200,de 25/10/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000419 | 11/03/2022 | 2.049,90 | 2.049,90 | 2.049,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com ajuda de custo por ter sido transferido por necessidade do serviço da DP/ Corregedoria ( São Luís/MA ) para CPA/I-2/5º BPM (Barra do Corda- MA), conforme portaria n° 0749/2021-DP/2 de 14/10/2021 publicado no BG n° 200,de 25/10/2021.
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2022NE000419 | 11/03/2022 | 2.049,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento para custear despesas com ajuda de custo por ter sido transferido por necessidade do serviço da DP/ Corregedoria ( São Luí
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2022NL001055 | 11/03/2022 | 0,00 | 2.049,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015536 | 22/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.049,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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