CPF/CNPJ:
00073802743334
Emissão:
17/02/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
22427/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter se deslocado da São Luís/MA para a cidade de Tuntum /MA Peritoró MA /e São Mateus/MA no período de 07/02 a 12/02/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000196 | 17/02/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter se deslocado da São Luís/MA para a cidade de Tuntum /MA Peritoró MA /e São Mateus/MA no período de 07/02 a 12/02/2022
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2022NE000196 | 17/02/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para custear despesas com diárias por ter se deslocado da São Luís/MA para a cidade de Tuntum /MA Peritoró MA /e São Mateus/MA no períod
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2022NL000426 | 17/02/2022 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006499 | 18/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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